Stato avanzamento dei Lavori e riprogrammazione delle Scadenze

• Piano attuativo di certificabilita' - Stato avanzamento dei lavori e riprogrammazione delle scadenze 2016 - 2017 (30 Settembre 2016)
• Piano attuativo di certificabilita' - Stato avanzamento dei lavori e riprogrammazione delle scadenze 2016 - 2017 (30 Novembre 2016)
• Piano attuativo di certificabilita' - Stato avanzamento dei lavori e riprogrammazione delle scadenze 2016 - 2017 (31 Dicembre 2016)
• Piano attuativo di certificabilita' - Stato avanzamento dei lavori e riprogrammazione delle scadenze 2016 - 2017 (30 Ottobre 2017)
• Monitoraggio Audit al 31.12.2018 Griglia e Relazione di accompagnamento
• Monitoraggio Audit al 30.06.2019 Griglia e Relazione di accompagnamento
• Monitoraggio Audit al 31.12.2019 Griglia e Relazione di accompagnamento
• Monitoraggio Audit al 31.12.2020 Griglia e Relazione di accompagnamento
• Monitoraggio Audit al 31.12.2021 Griglia e Relazione di accompagnamento
• Monitoraggio Audit al 30.06.2022 Griglia e Relazione di accompagnamento
• Monitoraggio Audit al 31.12.2022 Griglia e Relazione di accompagnamento

Atti Generali

• Nomina internal Audit
• Costituzione gruppo di lavoro PAC
• DCS_40_13012017 - PAC Azione A1.7 Nomina Internal Auditor Aziendale e Costituzione Gruppo di lavoro PAC
• Relazione di accompagnamento PAC
• Piano attuativo di certificabilità - requisiti comuni
• Manuale "Internal Audit"
  • DCS n. 1017 del 05.07.2017
• Adozione Piano Audit 2019 e Piano triennale 2019/2021
• Adozione Piano Audit 2020 e Piano triennale 2020/2022
• Adozione Piano Audit 2021 e Piano triennale 2021/2023
• Adozione Piano Audit 2022 e Piano triennale 2022/2024
• Adozione Piano Audit 2023 e Piano triennale 2023/2025
• Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per il conferimento di un incarico a tempo determinato di Collaboratore Amministrativo - ctg.D - da destinare a laureati in Economia e Commercio o in discipline equipollenti per legge, esperti in almeno una delle seguenti aree: Internal Audit/Percorsi attuativi di certificabilità dei Bilanci/Economico Finanziario, indetta con Delibera n. 1569 del 31.08.2022- Approvazione degli atti e della graduatoria di merito.
• Conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato di Collaboratore Amministrativo – cat. D, esperto in tema di Internal Audit/Percorsi attuativi di certificabilità dei Bilanci/Economico Finanziario.

Implementazioni di sistemi informatici integrati, idonei alla realizzazione del PAC

• DCS_427_29122016: Implementazione sistema di gestione informatica dell'Area Amministrativa tramite l'acquisizione di soluzioni PAC Compliant a supporto dei percorsi attuativi della certificabilità e per l'ottimizzazione del processi amministrativi

Delibere Attuative Obiettivi P.A.C.

• DCS_203_16/11/2016: Adozione Funzionigramma Aziendale dell’A.O.U. Policlinico “G. Martino"
• Allegato delibera n.203
• DCS_204_16/11/2016: Adozione e pubblicazione sul sito web aziendale delle procedure P.A.C. delle Aree A5, D2, D7, E4, H1
• DCS_239_29/11/2016: Adozione e pubblicazione sul sito web aziendale delle procedure P.A.C. delle Aree D1, D4 ed E5
• DCS_261_30/11/2016: Procedura negoziata telematica tramite ODA alla ditta DBI srl per l'abbonamento al quotidiano di informazione giuridica on line "NORMA"
• DCS_262_30/11/2016: Adozione e pubblicazione sul sito web aziendale delle procedure P.A.C. delle Aree D6 e D2.3
• DCS_268_07/12/2016: Adozione e pubblicazione sul sito web aziendale delle procedure P.A.C. delle Aree A4.4 e E3.3
• DCS_425_29/12/2016: Adozione del Regolamento per l'accesso alle Strutture dell'A.O.U. Policlinico "G.Martino" di Messina adibite ad attività assistenziale
• DCS_995_26/06/2017: Piano Annuale di Audit
  • Allegato 1: Piano Triennale degli Audit 2017/2019
  • Allegato2: Piano Annuale di Audit 2017
• DCS_247_11102017: ADOZIONE E PUBBLICAZIONE PROCEDURA PAC AREA I1.1, I1.4,I2.1,I2.3,I2.4,I3.2,I3.4,I4.1,I4.3,I4.5,I6.1,I7.1,I7.2,I7.3,I8.1,I8.2,I8.3
• DCS_248_11102017: ADOZIONE E PUBBLICAZIONE PROCEDURA PAC AREA I15.1,I15.5
• DCS_254_18102017: ADOZIONE E PUBBLICAZIONE PROCEDURA PAC AREA F1.6, F1.7, F1.8, F1.9, F2.1, F2.2, F3.1, F3.2, F4.1, F4.2, F4.3, F4.4, F4.6, F5.1, F5.2, F6.1, F6.2, F6.3
• DCS_291_26102017: ADOZIONE E PUBBLICAZIONE PROCEDURA PAC AREA F1.2, F1.3, G1.2, G1.3, G1.4, G3.1, G3.2, G4.1, G4.2, G4.3, G5.1, G5.2, G5.3, G5.4, I3.5, I4.4, I5.7
• DCS_180_04102017: REVISIONE PROCEDURE PAC AREA E1.1, E1.5, E2.1, E5.1
• DCS_181_04102017: ADOZIONE FUNZIONIGRAMMI PREVISTI DAGLI OBIETTIVI PAC E7.1, F1.1, G1.1, G2.1, I3.1
• DC_96_31012018:Revisione Procedura PAC relativa alle aree I1.1, I1.2, I1.3, I1.4, I2.1, I2.2, I2.3, I2.4, I3.2, I3.3, I3.4, I3.5, I4.1, I4.2, I4.3, I4.5, I6.1, I6.2, I6.3, I7.1, I7.2, I7.3, I8.1, I8.2, I8.3, I8.4.
• PIANO DI AUDIT 2018 e MODIFICHE AL PIANO TRIENNALE 2017-2019
• REVISIONE PROCEDURA PAC RELATIVA ALLA GESTIONE DEL FONDO RISCHI E DEL CONTENZIOSO DEL PERSONALE – AZIONI I4.4 E I5.7
• DG00 PRO21_Contabilità per Comessa
• DG00 PRO22 Raccolta, archiviazione e condivisione
• DG00 PRO10 Beni di terzi
• DG00 PRO 24 Cassa Parcheggi
• Aggiornamento funzionigrammi previsti dagli obiettivi PAC E7.1, F1.1, G1.1, G2.1, I3.1.
• DG00 PRO16 DISPONIBILITA' LIQUIDE
• DG00 PRO08  Controllo del budget stabilito nel piano degli investimenti Area Immobilizzazioni - Rev. 02